De tabel heeft de volgende tabbladen:
- Indirecte uren (let op: deze staat niet bij alle winkelformules ingericht): geeft gedetailleerde informatie over geboekte activiteiten van de deze urensoort. Meer informatie over indirecte uren vind je hier.
- Niet-productieve uren: een overzicht in uren en kosten van ziekte, verlof, atv en feestdag-uren
- Contracturen mix: een verfijning op basis van een aantal categorieën van contracturen
- Contracttype mix: een verfijning op basis van contractsoorten
- Leeftijden mix: een verfijning op basis van leeftijdklassen
- Toeslag Uren: een overzicht in uren en kosten van de soorten toeslag
- Verlofsoorten: een overzicht van de op en afbouw van op basis van de verlofsoort
Indirecte uren
In het bovenstaande voorbeeld zijn er 50 uur Opleiding geboekt. Dat is 3.81% van het totaal aantal geboekte uren. In geld betekent dit in totaal €519.96 en dat is 0.21% van de totale omzet.
Niet-productieve uren
Dit tabblad werkt hetzelfde als het vorige tabblad met "Indirecte uren". Er wordt nu echter onderscheid gemaakt tussen de verschillende niet-productieve uursoorten.
Contracturen mix
In deze weergave worden de uren en kosten op basis van contracturen weergegeven. Om de tabel verder toe te lichten, focussen we hier op een afdeling.
Er zijn deze week op de afdeling 48 medewerkers met 0-uren contracten ingezet voor in totaal 295,25 uur en dit is 78,42% van het totaal aantal productieve uren dat ingezet is op de afdeling. Qua kosten is dit €2382,92 ofwel 1,84% van de afdelingsomzet.
De laatste 3 kolommen geven inzicht in wat de loonkosten hadden kunnen zijn met de medewerkers die aan de afdeling zijn gekoppeld. In dit voorbeeld zijn de gemiddelde loonkosten per gewerkt uur (LPGU) €8,07. Als we hier de kosten voor toeslagen (zie de tab Toeslag Uren) vanaf halen is het LPGU €7,72. Het gemiddelde kpu (kostprijsuurloon) van medewerkers is €7,09. Het verschil tussen de kolom LPGU Excl.toeslagen en Gemiddelde Kpu geeft dus aan of er gemiddeld meer of minder dure medewerkers ingezet zijn.
Contracttype mix
Hierin worden uren en kosten uitgesplitst op contractsoort en volgens dezelfde logica als bij de Contracturen mix. De laatste kolom (KT Potentieel p/jr.) is echter uniek voor deze tab.
In dit voorbeeld zijn 47 hulpkracht contracten ingezet waarvan de kosten zonder toeslagen gemiddeld €7,72 per uur waren (LPGU). Het gemiddelde kpu van de medewerkers op de afdeling is €7,12. De werkelijk ingezette loonkosten zijn dus gemiddeld €0,60 hoger. In de laatste kolom wordt het besparingspotentieel doorgerekend naar een jaar. Dit wil zeggen dat het verschil met het gemiddelde kpu voor 52 weken uiteindelijk op een bedrag van €9185,67 uit zou komen.
Leeftijden mix
Deze tab leest hetzelfde als Contracturen mix en Contracttype mix, echter is hier de categorisering op basis van leeftijdsklassen.
Toeslag uren
Met dit overzicht wordt de impact van toeslagen op de loonkosten inzichtelijk gemaakt.
In dit voorbeeld is er €103,88 aan toeslagen op deze afdeling geboekt en dit is 0,08% van de afdelingsomzet. Dit betekent dus dat het totale loonkostenpercentage 0,08% hoger uitvalt door de toeslagen. Voor 13,2 uur van de ingezette uren is een toeslag berekend. Dit is op deze afdeling 3,51% van alle productieve uren.
Verlofsoorten
Hier vind je de verlofsoorten en de totale op- en afbouw daarvan. Je kunt hiermee de totale pot aan verlofsoorten in de gaten houden. In het voorbeeld zien we dat op deze afdeling de medewerkers in totaal nog 14,05 uur vakantie hebben en dat er deze week niets is opgenomen. De kolom Netto geeft daarom nog steeds hetzelfde aantal uren. Voor de tvt saldi geldt dat er meer tvt is opgenomen dan dat er aan het begin van de week stond. Uiteindelijk is er 1,77 uur te weinig gewerkt t.o.v. contract.